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第二卷 第三章 第二分章 第二节 维修单位的年度检查

日期:2016-01-21 16:13 作者:中国民航维修网 点击:

1.总则
1.1工作计划管理系统工作代码
    (备用)
1.2责任部门
    维修单位主办公地点所在地区管理局适航维修处。
1.3 参考资料
    (备用)
1.4工作流程
\2.审查组和审查计划
2.1 工作人员与资格要求
审查组必须由经过CCAR-145部培训的人员组成,审查组长应由适航维修处处长指定。
2.2 参考要求
 
2.3 工作表格
审查任务单(M2005)
维修单位审查计划表(M2006)
维修许可审查及记录单(M2007)
2.4 先决条件
    本程序4.6任务结果是(2)。
2.5 工作程序与标准
(1)对批准维修单位的年度检查时间由适航维修处处长根据本处的年度工作计划确定,一般应在初次批准或上一次年度检查后的12个月之内,最长不能超过18个月。
(2)由适航维修处处长根据维修单位的类型和批准的项目确定审查组的规模和人员组成,并指定审查组长。被审查单位的主管监察员不能作为审查组的正式成员,而应作为审查组与被审查单位之间的协调员。
(3)组成审查组后,应由适航维修处处长下达审查任务单(M2005)。
(4)审查组长根据审查任务单(M2005)给定的审查项目和工时标准制定维修单位审查计划表(M2006),并明确维修许可审查及记录单(M2007)中适用的项目。
(5)审查组长应至少在预计的审查日期前一个月,以函件的形式通知申请单位具体审查日期并附上维修单位审查计划表(M2006)。审查日期可以根据申请单位合理的请求适当调整。
(6)在审查前审查组长还应进行审查组内部分工,由被审查单位的主管监察员介绍北审查单位的状况及日常监督检查的情况,并将有关申请资料提供审查组成员进行审查前准备。
2.6 任务结果
(1)如申请单位由责任经理或其授权人员书面表明不接受年度检查或无理拒绝审查日期安排,任务结束,转入处罚程序。
(2)如维修单位接受审查日期安排,进入下步工作。
2.7 存档工作
 (1)如申请单位书面表明不接受审查或无理拒绝审查日期安排,有关函件、维修单位审查计划表(M2006)及申请单位的书面回复加入维修单位档案。
(2)如维修单位接受审查日期安排,维修单位档案由审查组保存。
3.资料与设施审查
3.1 工作人员与资格要求
    本程序2.中所确定的审查组人员。
3.2 参考要求
   
3.3 工作表格
维修许可审查及记录单(M2007)
3.4 先决条件
    本程序2.6任务结果是(2)。
3.5 工作程序与标准
(1)审查前会议:审查前应召开审查组和被审查单位的会议,介绍审查目的和审查组成员,并向申请人讲明审查范围、审查计划、审查组内部分工及要求被审查单位配合的有关事项。审查前会议至少要求维修单位的质量经理和生产经理参加。
(2)资料审查:包括对维修管理手册、工作程序手册、维修能力清单、外委项目清单等资料的审查,此阶段的审查的重点是确认其必须内容和格式与CCAR-145部的符合性。审查中应使用维修许可审查及记录单(M2007)。资料审查应在现场审查前完成。
(3)现场审查:此阶段审查是确认维修单位申请维修项目范围的维修能力和其管理系统对CCAR-145R1的符合性,另外还要核对其实际的维修及管理工作与其维修单位手册的规定的符合性。现场审查应包括与其申请维修项目范围及其管理有关的所有设施、部门或系统,但对于工作程序相同的多个维修项目的审查可集中一个维修项目的全过程进行详细审查,根据其存在的问题对其它维修项目采取抽查的形式确认是否存在同样的问题。审查中应使用维修许可审查及记录单(M2007)对发现的问题及时记录。现场审查时应有质量经理或其授权人员陪同。如在现场审查中发现维修单位从事非批准项目、被暂停项目或虽已获批准但处于不完全具备维修条件状态项目的维修工作,应立即结束审查工作并进入吊销维修许可证处罚程序。
(4)审查组阶段会议:对于审查组人员较多的审查,可分为多个小组分别进行,并分别使用维修许可审查及记录单(M2007)。在此种情况下,审查组长应定期召开审查组阶段会议,以互相通报系统评审情况,并进行必要的协调。审查组阶段会议可以天为单位或审查进展阶段为单位召开。
(5)审查组最终会议:审查完成后,审查组长应召集所有审查组成员召开审查组最终会议,汇总审查发现问题,并最终形成一份完整的维修许可审查及记录单(M2007)。在审查组成员就审查发现问题意见不一致时由审查组长确定最终意见。被审查单位的主管检查员应参加审查组最终会议。
(6)审查讲评:完成维修许可审查及记录单(M2007)后,审查组应就审查的情况及其记录的发现问题向被审查单位进行讲评,并听取被审查单位解释或回答其提出的疑问,在合理的情况下审查组长可对审查发现问题进行修改。被审查单位的责任经理和质量经理必须参加审查发现问题讲评,并由责任经理签署接受审查发现问题。被审查单位的主管检查员应参加审查讲评。
3.6 任务结果
(1)如没有审查发现问题,可直接进入“5. 审查报告”的工作。
(2)如有审查发现问题,进入下步工作。
3.7 存档工作
    维修许可审查及记录单(M2007)应加入维修单位档案。
4.发现问题的通知与改正措施的评估
4.1 工作人员与资格要求
 审查组长或其指定审查组人员。
4.2 参考要求
 
4.3 工作表格
审查发现问题通知书(M2008)
改正措施评估单(M2009)
4.4 先决条件
    本程序6.6任务结果是(2)。
4.5 工作程序与标准
(1)对于本程序3.5(6)种确定的审查发现问题,审查组长应召集审查组全部成员评定审查发现问题的等级,审查发现问题评定等级的标准如下:
(a)Ⅰ类问题:指不符合CCAR-145部在厂房设施、工具设备、器材、人员及适航性资料等硬件方面的要求,并且是在日常的维修工作中不可缺少而短期内不能解决的问题。
(b)Ⅱ类问题:指在管理系统及其工作程序上不符合CCAR-145部的要求,以及实际维修工作与管理程序不符合的情况普遍存在或重复出现。以往审查发现的Ⅲ类问题如仍然存在,应被视为Ⅱ类问题。
(c)Ⅲ类问题:指除Ⅰ、Ⅱ类问题以外的任何问题。
(2)在审查结束后一周内以审查组长签发审查发现问题通知书(M2008)的形式正式通报被审查单位,并提出改正措施要求。不论何类问题,都应要求被审查单位在收到审查发现问题通知书(M2008)后30天内向审查组提交纠正措施报告,以说明其对发现问题的改正情况或改正计划。在要求提交纠正措施报告的同时,审查组应按下述原则提出某具体发现问题的改正措施期限要求:
    (a)对于Ⅰ、Ⅱ类问题,要求在维修单位在收到审查发现问题通知书后一个月内必须改正,在审查组长的同意下最长不能超过三个月;
(b)对于Ⅲ类问题,如可以立即纠正的应要求必须及时改正;如需要较长时间纠正的,应有明确可行的改正措施计划;
(c)如审查组认为某一问题直接危害飞行安全,不论其问题的等级,审查组有权要求立即纠正或停止有关的维修工作。
(3)审查组长在收到被审查单位的改正措施报告后,应使用改正措施评估单(M2009)并按下述原则及时进行评审:
(a)对于Ⅰ类问题应评估其改正措施的符合性,并应在其改正后组织审查组人员进行现场复核。如现场复核发现其改正措施正在进行但没有完成的,可延长其改正措施的期限,但最多不能延长超过三个月。
(b)对于Ⅱ类问题应评估其纠正措施的符合性,对于附有充分的资料证明其改正措施的可行性的问题可不进行复核,否则应组织审查组人员进行现场复核。如现场复核发现其改正措施正在进行但没有完成的,可在国内维修单位审查报告(M2010)中建议延长期改正措施的期限,但最多不能延长超过三个月。
(c)对于Ⅲ类问题,其改正措施应有足够的资料证明已经改正或其改正措施计划明确可行。
(d)对于评审中发现的任何对改正措施不满意的情况,应书面通知维修单为,但一般对任一发现问题的改正措施最多评审两次,两次后仍不满意即任务结束。
4.6 任务结果
(1)如审查组在30天内没有收到被审查单位的全部改正措施报告,审查组长可以函件的形式通知维修单位,视其自动放弃维修许可证,进入下步工作。
(2)其他情况直接进入下步工作。
4.7 存档工作
    所有正是审查发现问题通知书(M2008)、维修单位的纠正措施报告、改正措施评估单(M2009)及有关函件都需加入维修单位档案。
5.审查报告
5.1 工作人员与资格要求
审查组长负责完成审查报告。
5.2 参考要求
 
5.3 工作表格
国内维修单位审查报告(M2010)
5.4 先决条件
    本程序3.6任务结果是(1)或4.6的任一结果。
5.5 工作程序与标准
(1)审查组长在必须在审查结束之日起90天内完成国内维修单位审查报告(M2010)。
(2)如是按本程序3.6任务结果(1)的审查报告,应在报告中直接建议其维修许可证及批准所有项目继续保持有效。
(3)如果是按本程序4.6任务结果(1)的审查报告,应在报告中直接建议进入暂停维修许可证程序,并附通知函件。
(4)如果是按本程序4.6任务结果(2)的审查报告,对于改正措施评估结果全部满意的情况,应在报告中直接建议其维修许可证及批准所有项目继续保持有效。对于影响全部审查项目的发现问题,在维修单位明确表示无法改正或改正措施评估结果不满意的情况下,应建议进入暂停维修许可证程序;对于部分影响个别审查项目的发现问题,在维修单位明确表示无法改正或改正措施评估结果不满意的情况下,应建议进入暂停维修许可证有关许可项目程序。
(5)国内维修单位审查报告(M2010)完成后应由适航维修处处长审核并批准。仅有在确认符合下述要求的情况下才能批准审查报告:
(a)整个审查过程中使用了规定的工作表格并且被审查单位的信息填写准确无误;
(b)工作表格中使用的项目已按规定填写,不适用的项目已注明并且与审查任务符合;
(c)审查发现问题的描述及其类别划分准确;
(d)发现问题的通知及其改正措施评估时限和意见符合规定的要求;
(e)适用的维修管理手册和维修能力清单符合要求并且已经相应的人员签字批准;
(f)批准建议与审查任务、发现问题及其评估意见、维修管理手册和维修能力清单能一一对应;
(g)所有需要签署的栏目都有相应的人员完成了签署。
5.6 任务结果
(1)如审查报告中建议暂停维修许可证,则应收回其维修许可证。
(2)如审查报告中建议其维修许可证及所有批准项目继续有效,无需进一步工作。
    (3)如审查报告中建议暂停部分批准项目,则按报告修改维修许可证。
5.7 存档工作
(1)收回的维修许可证、国内维修单位审查报告(M2010)及有关函件应加入维修单位档案。
(2)本程序5.6的所有任务结果报民航总局飞行标准司。

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